Закупка не совершена

222780403018178040100100060000000244

2022003714872

Часть 1 пункт 5 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Товар

Поставка бумаги для офисной техники белой

Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Поставленный товар должен быть надлежащего качества, соответствующим образом упакован, соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемых к товару такого рода.

231 369.75

21.03.2022 16:41

22.03.2022 16:40

в течение 7 рабочих дней с момента заключения Контракта. Поставщик своими силами и за свой счет доставляет товар по адресу места нахождения Заказчика, осуществляет разгрузку товара и доставку его в помещение, указанное Заказчиком.

31.12.2022

Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.62/1, лит. А

Код целевой статьи 346, код вида расходов 244, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания –231369,75 руб.)

0

0.00

не установлен

не установлен

не установлен

Одновременно с товаром Поставщик представляет Заказчику счет, выставленный Поставщиком, счет-фактуру или УПД «1» (при наличии), товарную накладную или УПД «2» и акт сдачи-приемки Товара (далее – акт сдачи-приемки), подписанный Сторонами.

Приемка товара по контракту осуществляется в следующем порядке: Поставщик осуществляет поставку товара в установленные контрактом сроки и одновременно с товаром представляет Заказчику сопроводительные документы. Заказчик после поставки товара и получения сопроводительных документов, проводит экспертизу поставленного товара на соответствие требованиям контракта и осуществляет приемку товара путем подписания товарной накладной и акта сдачи-приемки товара, либо Поставщику направляется мотивированный отказ от приемки товара с указанием товара, не отвечающего условиям контракта. Основанием для оплаты товара по контракту являются подписанные Сторонами акт сдачи-приемки товара и товарная накладная. Экспертиза и приемка производятся в течение 2 рабочих дней после поставки товара. В случае поставки товара с нарушением условий контракта замена некачественного товара либо его доукомплектование осуществляется в соответствии с требованиями заказчика в течение 2 рабочих дней с момента такого обнаружения.

Акт сдачи-приемки товара и товарная накладная.

2 рабочих дня

8-812-4174089

stochuk@mail.ru

Стожук

Наталья