"Электронный магазин"

Просмотр сведений о закупке «Оказание услуг по обслуживанию и ремонту автоматизированных рабочих мест, оборудование локальной сети, интерактивного и мультимедийного оборудования и печатающих устройств, а также по заправке картриджей»

Общие сведения о закупке

Статус закупки

Подача оферт завершена

Идентификационный код закупки:

252781615816178160100100020000000244

Реестровый номер закупки:

2025005774755

Обоснование заключения контракта:

Пункт 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции:

Услуга

Объект закупки:

Оказание услуг по обслуживанию и ремонту автоматизированных рабочих мест, оборудование локальной сети, интерактивного и мультимедийного оборудования и печатающих устройств, а также по заправке картриджей

Описание объекта закупки:

Полная стоимость закупки (руб.):

66 800.00

Дата размещения закупки:

17.12.2025 23:31

Срок завершения подачи оферт:

18.12.2025 23:30

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

с 1 января 2026г. по 31 декабря 2026 г. (включительно).

Срок исполнения контракта:

31.12.2026

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

192071, Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 14, литер А

Источник финансирования:

Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Код целевой статьи 0250020010, код вида расходов 244

Размер аванса (% от цены контракта):

Размер аванса (руб.):

0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ:

установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ:

не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера:

установлен

Сопроводительные документы:

счет, счет-фактура , акт оказанных услуг

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг:

В соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг:

счет, счет-фактура , акт оказанных услуг

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг:

В соответствии с условиями контракта

Сведения о заказчике

Наименование организации:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №54 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:

192071, Санкт-Петербург, Славы, Д. 14 ЛИТЕР А

Почтовый адрес:

192071, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 192071, Санкт-Петербург, ПР-КТ СЛАВЫ, 14

Информация о контактном лице

Контактный телефон

7-812-4097647

Факс

Электронная почта

dou54frunz@yandex.ru

Фамилия

Штоколова

Имя

Елена

Отчество

Владимировна

Дополнительная контактная информация

Перечень поставляемых товаров, работ, услуг

№	Наименование позиции	Требуемое количество	Единица измерения	Цена за единицу (руб.)	Итого по позиции (руб.)	Код ОКПД2	Код КТРУ	Код МНН	Код ККН	Характеристики товара	Применение национального режима по ПП РФ № 1875
1	Обслуживание и ремонт автоматизированных рабочих мест, оборудование локальной вычислительной сети, интерактивного и мультимедийного оборудования и печатающих устройств	12.00	мес	3 500.00	42 000.00	95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
2	Заправка черного картриджа	62.00	шт	400.00	24 800.00	95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования

Документы закупки

Название документа	Файл
Документация о закупке/Проект контракта	Контракт_АРМ-54.doc