"Электронный магазин"

Просмотр сведений о закупке «Оказание услуг по заправке картриджей в ГБДОУ детский сад № 98 Красносельского района Санкт-Петербурга»

Общие сведения о закупке

Статус закупки

Исполнение контракта

Идентификационный код закупки:

262780728756278070100100070000000244

Реестровый номер закупки:

2026005960695

Обоснование заключения контракта:

Пункт 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции:

Услуга

Объект закупки:

Оказание услуг по заправке картриджей в ГБДОУ детский сад № 98 Красносельского района Санкт-Петербурга

Описание объекта закупки:

Оказание услуг по заправке картриджей в ГБДОУ детский сад № 98 Красносельского района Санкт-Петербурга

Максимальное значение цены контракта (руб.)

60 401.00

Невозможно определить количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг:

установлен

Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги (руб.):

3 700.00

Дата размещения закупки:

19.03.2026 11:10

Срок завершения подачи оферт:

20.03.2026 11:10

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

В соответствии с условиями контракта

Срок исполнения контракта:

31.12.2026

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

198218, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновая поляна, ул Ивана Куликова, д.13 стр. 1

Источник финансирования:

Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи 0250020010, код вида расходов 244(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.);

Размер аванса (% от цены контракта):

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ:

установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ:

не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера:

установлен

Сопроводительные документы:

в соответствие с условиями Контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг:

в соответствие с условиями Контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг:

Акта приемки товаров, работ, услуг по ф.0510452, заполняемого Поставщиком

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг:

в соответствие с условиями Контракта

Сведения о заказчике

Наименование организации:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 98 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:

198218, Санкт-Петербург, Ивана Куликова ул, Д. 13 СТР. 1

Почтовый адрес:

198218, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ивана Куликова, Д. 13 СТР. 1

Информация о контактном лице

Контактный телефон

7-981-7762706

Факс

Электронная почта

zakupki.logvinova2025@mail.ru

Фамилия

Логвинова

Имя

Лидия

Отчество

Сергеевна

Дополнительная контактная информация

Информация о связанном контракте

Перечень поставляемых товаров, работ, услуг

№	Наименование позиции	Требуемое количество	Единица измерения	Начальная цена единицы товара, работы, услуги (руб.)	Код ОКПД2
1	Заправка картриджа Canon MF 657Cdw	Не определено	УСЛ ЕД	970.00	95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
2	Восстановление картриджа Pantum BM5100ADW	Не определено	УСЛ ЕД	680.00	95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
3	Заправка тонер-картриджа Pantum BM5100ADW	Не определено	УСЛ ЕД	810.00	95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
4	Восстановление картриджа Canon MF 657Cdw	Не определено	УСЛ ЕД	1 240.00	95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования

Документы закупки

Название документа	Файл
Техническое задание (Приложение №2 к контракту)	ТЗ_заправка_картриджей.doc
Документация о закупке/Проект контракта	Проект_Договор__заправка_2026.doc