"Электронный магазин"

Просмотр сведений о закупке «Оказание услуг по бронированию и приобретению проездных документов для работников и обучающихся СПб ГБУ ДО СШОР «Комета» в 2026 году»

Общие сведения о закупке

Статус закупки

Исполнение контракта

Идентификационный код закупки:

262784141419378160100100050000000244

Реестровый номер закупки:

2026005954947

Обоснование заключения контракта:

Пункт 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции:

Услуга

Объект закупки:

Оказание услуг по бронированию и приобретению проездных документов для работников и обучающихся СПб ГБУ ДО СШОР «Комета» в 2026 году

Описание объекта закупки:

Максимальное значение цены контракта (руб.)

600 000.00

Невозможно определить количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг:

установлен

Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги (руб.):

2 401.00

Дата размещения закупки:

20.03.2026 16:31

Срок завершения подачи оферт:

21.03.2026 16:30

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

с даты заключения контракта по 31.12.2026 г.

Срок исполнения контракта:

31.12.2026

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Доставка документов, связанных с оказанием услуг (железнодорожные билеты, авиабилеты, т.д.) осуществляется силами и средствами Исполнителя по адресу электронной почты ответственного сотрудника Заказчика

Источник финансирования:

Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи 0450045090, код вида расходов 244 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Размер аванса (% от цены контракта):

Размер аванса (руб.):

0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ:

установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ:

установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера:

установлен

Сопроводительные документы:

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг:

в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания оказания Услуг, определенных на основании Заявки, Исполнитель представляет Заказчику в 2 (двух) экземплярах документ о приемке

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг:

Акт об оказанных услугах, универсальный передаточный документ или иной документ, предусмотренный действующим законодательством РФ

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг:

в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке

Сведения о заказчике

Наименование организации:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "КОМЕТА"

Местонахождение:

192283, Санкт-Петербург, Загребский, Д.28

Почтовый адрес:

192283, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, БУЛЬВАР ЗАГРЕБСКИЙ, 28

Информация о контактном лице

Контактный телефон

7-812-6550813

Факс

Электронная почта

sport@kometaspb.ru

Фамилия

Якшина

Имя

Евгения

Отчество

Владимировна

Дополнительная контактная информация

Перечень поставляемых товаров, работ, услуг

№	Наименование позиции	Требуемое количество	Единица измерения	Начальная цена единицы товара, работы, услуги (руб.)	Код ОКПД2
1	Оказание услуг по бронированию авиабилетов//ж/д билетов (Оказание услуг по возврату авиабилета (внутренние/международные направления) /ж/д билетов)	Не определено	УСЛ ЕД	600.00	93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие
2	Оказание услуги по бронированию авиабилетов/ж/д билетов (стоимость проездных документов)	Не определено	УСЛ ЕД	1.00	93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие
3	Оказание услуг по бронированию авиабилетов/ж/д билетов (Оказание услуг по бронированию и оформлению авиабилета (эконом класс)/ (ж/д билетов))	Не определено	УСЛ ЕД	900.00	93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие
4	Оказание услуг по бронированию авиабилетов/ж/д билетов (Оказание услуг по обмену авиабилета (внутренние/международные направления) /ж/д билетов)	Не определено	УСЛ ЕД	900.00	93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие

Документы закупки

Название документа	Файл
Обоснование ЦК	Обоснование_ЦК.xlsx
Документация о закупке/Проект контракта	Контракт_эм.docx